Onze oplossingen

Aanbieding ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Laat de fiscus meebetalen aan uw zakelijke en privékosten!

Mis geen kostenaftrek, ook aandacht voor de btw

Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

In dit dossier worden al uw vragen beantwoord over welke uitgaven u als bedrijfskosten kunt boeken en welke u beter privé inbrengt om zo veel mogelijk belasting te besparen.

in detail

De Belastingdienst is erop gebrand dat u uw privékosten niet als bedrijfskosten boekt. Dit wil echter niet zeggen dat u bepaalde privékosten niet fiscaal kunt aftrekken. Als ondernemer doet u namelijk tal van uitgaven die zowel een zakelijk als een privékarakter hebben:

  • de meubels in uw werkkamer thuis
  • uw mobiele telefoon, iPad, laptop, ...
  • uw auto (al dan niet privé geleased)
  • netwerkbijeenkomsten
  • giften
  • scholingskosten

Waar ligt de grens tussen zakelijk en privé? Dit leidt tot heel wat vragen:

  • Welke fiscale vergoedingen bestaan er voor kosten die u privé maakt, maar die een zakelijk karakter hebben?
  • Hoe zit het met de aftrekbaarheid van bedrijfskosten en de btw daarop?
  • Is het slimmer om alles ‘via de zaak’ te laten lopen of loopt alles fiscaal gezien beter privé?
  • Wat als u geen factuur of bon meer heeft van de zakelijke kosten?

Nieuw in de deze editie:

  • Uw administratie en de bewaarplicht
  • Reclame of representatiekosten
  • De partnervergoeding onder de € 5.000,- per jaar
  • Ziektekosten, studiekosten en kosten arbeidsongeschiktheid
  • Inclusief een online service met rekentools, overzichten en checklists

Dankzij dit dossier weet u exact welke uitgaven u als bedrijfskosten kunt boeken en welke u als aftrekpost in uw belastingaangifte kunt opnemen.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

Iedere ondernemer en DGA

  • die fiscaal voordelig en toch correct met aftrekposten wil omspringen

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

  • Reclame of representatiekosten
  • De partnervergoeding onder de € 5.000,- per jaar
  • Ziektekosten, studiekosten en kosten arbeidsongeschiktheid

Bij dit Tips & Advies-Dossier ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

  • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
  • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

Monique A.C. Schell

  • SWgroep

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Zijn uw kosten zakelijk, privé of beide?

1.1. Wat wordt er verstaan onder de winst?

1.2. Wat zijn zakelijke kosten?

1.3. Wat zijn privékosten?

1.4. Wat zijn gemengde kosten?

1.5. Kosten gemaakt in de aanloopfase

1.6. U krijgt uw kosten vergoed of belast door iemand anders

1.7. Kosten of investering?

1.8. Hoe schrijft u af?

1.9. Uw administratie

1.10. De btw op facturen en bonnen

2. Wanneer zijn kosten aftrekbaar?

2.1. Beoordelingscriteria

2.2. Zakelijke kosten: soms toch niet aftrekbaar?

2.3. Niet-aftrekbare kosten die u maakt voor uzelf als ondernemer

2.4. Gedeeltelijk aftrekbare kosten

2.5. Overzicht aftrekbeperkingen bedrijfskosten

3. Wanneer kunt u de btw op kosten aftrekken?

3.1. Algemene eisen voor btw-aftrek

3.2. U bent soms eerder btw-ondernemer dan u denkt

3.3. De kleineondernemersregeling

3.4. Wanneer zijn er btw-belaste prestaties?

3.5. Wat met in rekening gebrachte buitenlandse btw?

3.6. Btw op personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken

3.7. Btw op eten en drinken van personeel

3.8. Btw op privégebruik goederen

3.9. Btw gebruik auto van de zaak

4. Hoe gaat u voordelig om met personeelskosten?

4.1. Wat is ‘loon’?

4.2. Wat is de ‘WKR’?

4.3. Bedrijfsfitness

4.4. Privéauto van de werknemer

4.5. Fiets

4.6. Motor

4.7. Vervoer (trein, bus, taxi)

4.8. Computer, notebook, tablets, etc.

4.9. Gereedschappen

4.10. Maaltijden en consumpties

4.11. Personeelsfonds

4.12. Lief-en-leedpotje

4.13. Personeelslening

4.14. Vakliteratuur

4.15. Studiekosten

4.16. Seminars

4.17. Geschenken

4.18. Verhuiskosten

4.19. Telefonie

4.20. Outplacement

4.21. Personeelsfeest

4.22. Producten uit eigen bedrijf

4.23. Vergoeding werkruimte

5. Auto van de zaak

6. Enkele vragen uit de praktijk

6.1. Geld opnemen uit de BV?

6.2. Zakelijk bezoek thuis, is het onderhoud van de tuin dan zakelijk?

6.3. Bijtelling met kleine privéauto en dure sportauto op de zaak?

6.4. Via de zaak privé-inkopen doen is toch niet belast?

6.5. Mijn partner gaat mee op zakenreis, dat is toch zeker zakelijk?

6.6. Na zakenreis even op adem komen, dagje langer zakelijk?

6.7. Hoe zit het met misbruik van vennootschapsgoederen?

6.8. Huur betalen of huurbijtelling

6.9. Reclame of representatiekosten?

6.10. Is verlies op zakelijk uitgeleend geld aftrekbaar?

6.11. Is een verzuimboete altijd toegestaan?

6.12. Is een niet-zakelijke gift aftrekbaar?

6.13. Geldt de extra giftenaftrek ANBI ook nog in 2018?

6.14. Specifieke zorgkosten, wat mag u aftrekken?

6.15. Zijn zakelijke kosten die ik gemaakt heb tijdens mijn vakantie aftrekbaar?

6.16. Kan ik op kosten van de zaak uit eten?

6.17. Wat is voordeliger, privé leasen of zakelijk leasen?

6.18. Wat is voordeliger, Premies Arbeidsongeschiktheidsverzekering opvoeren als bedrijfskosten of in de aangifte 2017 opvoeren als ‘uitgaven andere inkomensvoorzieningen’ ?

6.19. Zijn mijn studiekosten aftrekbaar?

6.20. Is een fiets van de zaak voor mij aantrekkelijk?

6.21. Wanneer zijn de kosten van een werkruimte in de eigen woning aftrekbaar?

6.22. Kosten waakhond aftrekbaar?

7. Overzicht handige hulpmiddelen

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 91,-

135
Prijzen zijn excl. btw

Aanbieding ontvangen?


Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31